# FDE生产上线检查清单 v1.1

> 必填项未完成或证据缺失时不得默认通过。阻断项未关闭时，上线结论必须为“不上线/有条件上线”。

项目：  版本：  环境：  计划上线：  业务Owner：  技术Owner：

|检查域|检查项|必填|Owner|状态|计划/完成日期|证据链接|阻断|风险|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|业务价值|基线、目标、统计口径与验收人已确认|是|||||||
|业务价值|真实用户完成试用且持续采用责任明确|是|||||||
|数据权限|数据来源、质量、Owner与保留策略已审查|是|||||||
|数据权限|源权限在检索、生成和日志中保持一致|是|||||||
|安全合规|隐私、安全、法务及提示注入测试已完成|是|||||||
|模型评测|黄金集覆盖常见、长尾和高风险场景|是|||||||
|模型评测|质量阈值、失败分类和回归结果达标|是|||||||
|集成可靠性|接口超时、重试、幂等与容量验证完成|是|||||||
|人工复核|高风险动作人工确认、升级和责任明确|是|||||||
|监控告警|日志、反馈、质量与成本监测已启用|是|||||||
|回退恢复|回退、降级、停用及数据恢复已演练|是|||||||
|培训采用|操作文档、用户培训和支持渠道已完成|是|||||||
|运营Owner|知识、评测、权限和版本运营Owner已确定|是|||||||
|复盘|上线后复盘日期、指标和扩展决策人已确定|是|||||||

阻断项数：  必填完成率：  未决风险：
上线结论：上线 / 有条件上线 / 不上线。条件与理由：
业务Owner签批：  技术Owner签批：  安全/合规会签：  日期：